Umsatzsteuervoranmeldung
Fragestellung
Sehr geehrte Damen und Herren
Ich bin der Meinung dass sich meine umsatzsteuervoranmeldung für diesen monat nicht korrekt eingetragen und übermittelt habe daher erbitte ich Sie um eure Hilfe.
Ich möchte gerne dass es geprüft wird und mir mitteilen was ich genau korrigieren muss oder an welcher Zeile im übermittlungs Formular welche Rechnungen mit den Beträgen eingegeben muss.
Gerne erwarte ich eure Angebote.
Beste Grüße
Keramidas
Hinweis: Die Frage und Antwort wurde anonymisiert und mit Erlaubnis des Kunden veröffentlicht. Ihre eigene Frage wird standardmäßig nicht veröffentlicht.
Antwort von Steuerberater Björn Balluff
Sehr geehrter Ratsuchender,
die korrekten Kennziffern:
Kz. 21 5.390,-
Kz. 81 3.066,39
Kz. 46 6.589,16
Kz. 47 1.251,94
Kz. 67 1.251,94
Eine Rechnung (über 79,- vom 05.06.2019) war doppelt dabei. Diese habe ich nicht berücksichtigt. Die Summen auf Kz. 47 und 67 sollten gleich sein und entspricht 19 % der Dienstleistungsrechnungen aus dem EU-Ausland. Die Umsätze von ausländischen Firmen (Griechenland, Österreich) habe ich zusammenaddiert und dann mit 19 % multipliziert. Lediglich die doppelte Rechnung vom 05.06. über 79,- habe ich rausgenommen.
Die von Ihnen gemeldeten innergemeinschaftlichen Lieferungen habe ich unter Kz. 21 als Umsätze nach § 18b UStG (an andere EU-Ausländer) berücksichtigt.
Bei Rückfragen, können Sie mich gerne per Kommentarfunktion erreichen. Ich würde dann auch kurzfristig antworten.
Mit freundlichen Grüßen,
Björn Balluff
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Mit freundlichen Grüßen,
Björn Balluff